Categoria: Regime tributário

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Regime tributário para empresas: como reduzir impostos e aumentar o lucro?

Regime Tributário - Quero montar uma empresa

Atualizado em março de 2023.

Guia para aumentar seu lucro: saiba como o regime tributário pode reduzir seus impostos

Descubra as melhores estratégias para escolher o regime tributário ideal para a sua empresa e aumente sua rentabilidade.

O regime tributário é um dos fatores mais importantes a serem considerados pelos empreendedores quando se trata da tributação. 

Tal fator é extremamente importante para determinar como a empresa pagará impostos, sendo determinante para a economia ou aumento de tributos.

A boa notícia é que existem várias maneiras de reduzir os impostos e aumentar o lucro de uma empresa com a escolha do regime e a aplicação de estratégias legais.

Para te ajudar quanto a isso, preparamos esse artigo. Confira até o fim e saiba como reduzir seus impostos efetivamente!

Conheça os regimes tributários disponíveis para a sua empresa

No Brasil, existem três regimes tributários principais: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real. 

Cada regime tem suas próprias vantagens e desvantagens, e a escolha certa depende do tipo de atividade da empresa e do seu faturamento.

  • Simples Nacional

O Simples Nacional é um regime simplificado que permite que empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões paguem impostos de forma unificada. Esse regime é uma opção vantajosa para a maioria das pequenas empresas. 

  • Lucro Presumido

O Lucro Presumido é um regime em que o imposto é calculado com base em uma margem de lucro presumida. Ele pode ser utilizado por empresas com faturamento anual de até R$ 78 milhões. 

  • Lucro Real 

Já o Lucro Real é um regime em que o imposto é calculado com base no lucro efetivo da empresa, por isso o nome Lucro Real. 

Esse regime é adequado para empresas com margens de lucro reduzidas ou prejuízos fiscais acumulados, pois é passível de deduções caso a empresa tenha prejuízos.

O Lucro Real é obrigatório para empresas que faturam anualmente acima de R$ 78 milhões.

Dicas para utilizar o regime tributário para reduzir seus impostos

  • Conheça as leis fiscais de cada regime tributário

Cada regime tributário tem suas próprias regras fiscais específicas. Por isso, você deve conhecer as leis fiscais aplicáveis a cada sistema fiscal e entender como elas se aplicam à sua empresa. 

É importante pesquisar as leis e regulamentos, e conhecer os direitos e deveres do contribuinte, tal conhecimento ajuda você a tomar decisões certas e evitar problemas com o fisco. 

  • Desenvolva um planejamento tributário

Não é fácil reduzir impostos para aumentar o seu lucro, pois se trata de algo muito complexo, que exige conhecimento técnico. 

Para ajudar nesse processo, a elaboração de um planejamento tributário é indispensável. Essa é a primeira etapa se você deseja reduzir seus custos com impostos de forma legal, efetiva e segura.

  • Escolha o regime tributário certo!

O crescimento da sua empresa depende, entre outras coisas, da escolha correta do regime tributário. No entanto, não se deve olhar para o regime de tributação. Você deve conhecer os principais impostos que sua empresa deve pagar segundo a lei e entender em qual regime sua empresa pode se enquadrar.

A escolha deve ser vantajosa, no entanto, é necessário observar as regras para fazer uma escolha legalmente permitida.

  • Descubra as isenções e incentivos fiscais

Existem isenções e incentivos fiscais oferecidos pelo governo para ajudar as empresas a reduzirem os seus impostos. Para isso, é necessário estudar cada regime tributário e legislação para saber em qual regime tais medidas são permitidas.

Por exemplo, empresas que utilizam o Lucro Real podem fazer a utilização de créditos do PIS e Cofins em algumas situações.

Saiba como implantar essas medidas com eficácia!

A escolha do regime tributário adequado é apenas um dos passos para reduzir os impostos e aumentar os lucros de uma empresa. É fundamental que a empresa esteja atenta às oportunidades e estratégias tributárias disponíveis.

Para isso, é fundamental contar com o suporte de profissionais qualificados para a gestão fiscal e tributária por meio do desenvolvimento de um planejamento tributário completo.

Com o planejamento, alinhado com essas medidas aqui apresentadas, é possível maximizar os resultados financeiros da empresa e garantir sua sustentabilidade no longo prazo.

Nossos especialistas podem te ajudar em todas as ações necessárias para a redução de seus impostos. 

Entre em contato conosco agora mesmo e veja como podemos fazer a diferença na redução de impostos em sua empresa!

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Atualizado em março de 2023.

Fonte: Abrir empresa simples.

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Desenquadramento do Simples Nacional: tudo que precisa saber

Entenda Agora Tudo Que Voce Precisa Saber Sobre O Desenquadramento Do Simples Nacional Blog Quero Montar Uma Empresa - RENOVE

Entenda agora tudo que você precisa saber sobre o desenquadramento do Simples Nacional

O desenquadramento do Simples Nacional pode ser ocasionado por diversos fatores, o empreendedor precisa ficar atento se pretende permanecer no regime. Vamos entender tudo sobre o assunto?

Muitas vezes, uma empresa é impedida de operar no Simples Nacional por irregularidades quanto às exigências do regime de tributação, nesse caso é quando ocorre o desenquadramento do Simples.

Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, não se preocupe — neste artigo, vamos tratar sobre tudo que você precisa saber a respeito do desenquadramento do regime do Simples Nacional. Portanto, se você deseja saber mais sobre o assunto, continue a leitura deste material até o fim! 

Vamos lá?

O que é o desenquadramento do Simples Nacional?

Antes de falarmos propriamente sobre o desenquadramento do Simples Nacional, vamos entender melhor sobre o regime e suas exigências.

O Simples Nacional é um regime de tributação destinado a micro e pequenas empresas. Como o próprio nome já sugere, é uma forma simplificada de tributação em que o recolhimento dos impostos é feito por meio de uma única guia, o DAS – Documento de Arrecadação do Simples Nacional.

Porém, a fim de que a empresa possa utilizar o regime simplificado, é preciso cumprir algumas exigências determinadas por lei. As principais são:

  • Ter receita bruta anual de até 4,8 milhões de reais;
  • Atividade exercida precisa fazer parte das CNAEs autorizadas para o regime;
  • Pessoas jurídicas não devem fazer parte do quadro societário;
  • Não ter um sócio no exterior;
  • Não possuir dívidas com Receita ou INSS.

Visando garantir que todas as empresas enquadradas no regime estão cumprindo todos os requisitos, a Receita Federal realiza anualmente auditoria em todas as instituições do Simples a fim de determinar se elas se encontram ou não em regularidade com as exigências para fazer parte do regime simplificado.

Caso a Receita encontre irregularidades com o código tributário do regime, a empresa será notificada pelo governo antes de ser, de fato, desenquadrada do Simples Nacional.

O que pode causar o desenquadramento do Simples Nacional?

São diversos os motivos que causam o desenquadramento de uma empresa do Simples Nacional. Entre eles, estão:

  • Exceder o limite de faturamento;
  • Exercer atividade econômica não permitida para o regime;
  • Contar com sócios pessoas jurídicas;
  • Ter débito junto ao INSS ou fazendas públicas;
  • Por outras condições societárias.

O que fazer no caso de desenquadramento do Simples Nacional?

Como dito anteriormente, o governo federal informa a empresa sobre as exigências que foram desobedecidas pela empresa antes de fazer o desenquadramento. Além disso, o governo dá a organização um período para que as correções sejam feitas a fim de evitar o desenquadramento.

Entretanto, se o motivo de exclusão não for modificável, como, por exemplo, exceder o limite de receita, a empresa necessitará avaliar um novo regime para se enquadrar. Nesse caso, as opções são entre o Lucro Real e o Lucro Presumido. 

Por outro lado, se a empresa apresenta endividamentos, será necessário que a empresa faça o pagamento das dívidas para poder continuar operando do Simples.

O que pode ser feito após desenquadramento do Simples Nacional, portanto, irá depender totalmente dos fatores que levaram à exclusão do regime e dos objetivos da empresa. 

Desse modo, contar com apoio para analisar as melhores soluções no caso de desenquadramento do Simples Nacional é o melhor caminho para toda empresa!

Conte com apoio de uma contabilidade eficiente em sua empresa

A contabilidade de uma empresa é essencial para manter as boas práticas tributárias e fiscais em uma empresa. Ter esse apoio especializado ajuda a reduzir a burocracia e evita complicações com o governo.

No caso do desenquadramento do Simples, esse auxílio é essencial para que a empresa possa tomar as melhores decisões quanto às próximas ações. Se sua empresa possui dívidas, a contabilidade é fundamental para analisar as possibilidades de pagamento e parcelamentos de dívidas. 

Porém, o desenquadramento nem sempre é ruim. Nos casos em que a empresa excede o faturamento, é um sinal que o negócio está crescendo, e manter tudo no caminho certo com a escolha correta do novo regime tributário é essencial. O papel da contabilidade é te auxiliar quanto a essa escolha.

A contabilidade é um investimento necessário para a continuidade da sua empresa! Tenha isso sempre em mente e conte com o nosso auxílio!

Fonte: Abrir empresa simples

PARA LIDAR DA MELHOR FORMA COM O DESENQUADRAMENTO DO SIMPLES NACIONAL, CLIQUE AQUI E FALE COM UM ESPECIALISTA!

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Saiba como calcular o Simples Nacional em 4 passos

Como Calcular O Simples Nacional Veja Como E Feito O Calculo Blog Quero Montar Uma Empresa - RENOVE

Passo a passo de como calcular o Simples Nacional

Calcular o Simples Nacional pode ser mais fácil do que você imagina ao seguir os passos corretos

O Simples Nacional é um dos regimes tributários mais famosos e escolhido pelos novos empreendedores por ser conhecido como um regime mais simplificado em relação ao recolhimento dos tributos.

Entretanto, muitos empreendedores desconhecem a forma como é feito o cálculo desse regime.

Se esse é o seu caso, continue a leitura conosco, porque chegou a hora de entender como calcular o Simples Nacional sem complicações.

Vamos lá?

Como funciona o cálculo do Simples Nacional?

Antes de partirmos para o passo a passo de como calcular o Simples Nacional, é importante entender como esse cálculo funciona. Sendo assim, podemos entender que, regra geral, ele é realizado com base na receita bruta anual do empreendimento, ou seja, com base no montante faturado pela empresa nos últimos 12 meses.

Além disso, também são consideradas a alíquota e a parcela dedutível estabelecida no Anexo do Simples Nacional em que a empresa está enquadrada —encontrada nas tabelas abaixo:

  • Tabela 1: Anexo 1 – Comércio;
  • Tabela 2: Anexo 2 – Indústria;
  • Tabela 3: Anexo 3 – Prestadores de Serviço;
  • Tabela 4: Anexo 4 – Prestadores de Serviço;
  • Tabela 5 – Prestadores de Serviço.

Vale ressaltar que o valor de contribuição que é pago mensalmente pelo Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS) varia conforme o faturamento, sendo aumentado proporcionalmente.

Agora que você já sabe como funciona o cálculo do Supersimples, é hora de conferir o passo a passo de como calculá-lo. Confira!

Como calcular o Simples Nacional?

A fim de que você entenda como calcular o Simples Nacional sem complicações, veja o passo a passo que preparamos abaixo:

1º passo – Calcule a receita bruta de sua empresa dos últimos 12 meses;

2º passo – Identifique a alíquota e a parcela que deve ser deduzida;

3º passo – Efetue o cálculo da alíquota efetiva;

4º passo – Encontre o valor do Simples Nacional que deve ser pago naquele respectivo mês.

E para empresas novas? Nesse caso, o passo a passo é o mesmo. A única diferença é na forma de definir a receita bruta acumulada nos últimos doze meses, que deve ser feita conforme os pontos abaixo:

  • Para empreendimento com 1 mês de atividade: multiplique a receita do mês por 12;
  • Para empreendimentos com menos de 12 meses de atividade: considere a média de faturamento mensal e multiplique por 12 — da seguinte forma:

(Receita Acumulada / Número de meses corridos) x 12 = Receita Total. 

Conte com o suporte de uma contabilidade especializada

A fim de que você tenha mais segurança tanto no cálculo do Simples Nacional quanto no cumprimento das obrigações desse regime tributário, é fundamental contar com o suporte de especialistas contábeis.

Diante disso, não hesite em nos enviar uma mensagem, afinal, somos a contabilidade ideal para a sua empresa do Supersimples!

Além disso, contamos com uma equipe de profissionais altamente qualificados, experientes e preparados para esclarecer suas dúvidas e prestar todo o suporte de que você precisa para ter uma empresa segura, legal e lucrativa.

Aguardamos o seu contato!

Fonte: Abrir empresa simples

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Motivos para exclusão das micro e pequenas empresas do Simples Nacional

Exclusao Das Micro E Pequenas Empresas Do Simples Nacional Em 2022 Blog Quero Montar Uma Empresa - RENOVE

O que leva à exclusão das micro e pequenas empresas do Simples Nacional? 

A exclusão das micro e pequenas empresas do Simples Nacional é algo que vem tirando o sono de muitos empreendedores. Por isso, é fundamental saber os motivos que levam a essa exclusão para poder evitá-los! 

O Simples Nacional é o regime tributário destinado às micro e pequenas empresas. No entanto, caso esses empreendimentos descumpram alguma das regras desse regime, elas podem ser desenquadradas, o que implica a busca por um novo regime.

Entretanto, um novo regime tributário poderá apresentar uma carga tributária maior, assim como haverá um maior número de obrigações principais e acessórias a serem cumpridas.

Por isso, muitos micro e pequenos empresários temem a exclusão do Simples Nacional.

Mas você sabe quais são os motivos que levam à exclusão das micro e pequenas empresas do Simples Nacional? Sabe como evitar essa exclusão?

Continue a leitura deste artigo e tenha a resposta para essas e outras perguntas!

Quais são os motivos que levam à exclusão das micro e pequenas empresas do Simples Nacional em 2022?

Os principais motivos que levam à exclusão das micro e pequenas empresas do Simples Nacional são:

1. Exceder o limite de faturamento

O limite de faturamento do Simples Nacional é de R$ 4,8 milhões por ano. Dessa forma, caso o faturamento da empresa ultrapasse esse limite, haverá a exclusão do regime.

Entretanto, vale ressaltar que os limites de faturamento das micro e pequenas empresas são:

  • Microempresa (ME): R$ 360 mil
  • Empresa de Pequeno Porte: de R$ 360 mil até R$ 4,8 milhões.

Dessa maneira, caso a ME ultrapasse o seu limite de faturamento anual, passará a ser uma EPP, mas poderá continuar no Simples Nacional. No entanto, caso seja ultrapassado o limite anual de R$ 4,8 milhões, tal empresa será desenquadrada desse regime, devendo optar pelo Lucro Presumido ou Lucro Real.

2. Passar a exercer alguma atividade não permitida pelo regime

Como já foi falado na introdução, o Simples Nacional apresenta algumas regras de enquadramento, como o limite de faturamento (R$ 4,8 milhões), não poder ter sócio pessoa jurídica e exercer, obrigatoriamente, alguma atividade permitida pelo regime.

Desse modo, caso as empresas passem a exercer alguma atividade que não seja permitida pelo Simples Nacional, como as relacionadas ao setor financeiro (bancos comerciais e de financiamentos, sociedades de crédito etc.), serão excluídas do regime.

Vale ressaltar que elas também serão excluídas caso passem a ter sócio pessoa jurídica.

3. Acumular débitos junto ao INSS, fazendas públicas e/ou junto ao próprio Simples Nacional

Um motivo muito comum para a exclusão das micro e pequenas empresas do Simples Nacional é acumular dívidas junto ao INSS, às fazendas públicas (municipais, estaduais e federais) e/ou ao próprio regime tributário

Por isso, é fundamental procurar os órgãos devidos para realizar o parcelamento e a quitação do débito, além de aproveitar os programas de parcelamento do Simples Nacional, como Relp e Refis. 

Como evitar a exclusão do Simples Nacional? Conte com uma contabilidade especializada!

Como você pôde observar, muitas situações podem levar à exclusão das micro e pequenas empresas do Simples Nacional. Por isso, é fundamental manter o seu empreendimento com as finanças organizadas e com as suas obrigações em dia para não perder o direito a esse regime tributário.

Nesse sentido, é fundamental contar com uma contabilidade especializada para ajudar a sua empresa nas rotinas contábeis, societárias, fiscais e tributárias.

Sendo assim, não hesite em contar com o nosso apoio. Entre em contato conosco agora mesmo!

Fonte: Abrir empresa simples

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